各位代表：

　　我受省人民政府委托，向大会报告2011年全省财政收支预算执行情况，提出2012年财政收支预算草案，请予审议，并请省政协各位委员提出意见。

　　一、2011年预算执行情况

　　2011年，全省各级政府及其财税部门深入贯彻科学发展观，全面落实积极财政政策，大力支持经济结构调整和发展方式转变。全省财政收入继续保持较快增长，调结构、促发展、保民生等重点支出得到有效保障，圆满完成了省十一届人大四次会议批准的财政收支预算任务。

　　（一）公共财政预算执行情况

　　全省

　　根据财政收支快报，全省公共财政预算收入2640.5亿元，完成年度预算的114.6%，增长31.7%。其中：税收收入1974.4亿元，增长30.2%；非税收入666.1亿元，增长36.4%。全省公共财政预算支出3902.1亿元，增长22.1%，其中：教育524.4亿元，增长29.4%；科学技术86.6亿元，增长25.6%；农林水事务330.6亿元，增长14.4%；社会保障和就业660.2亿元，增长13.9%；住房保障支出148.5亿元，增长77.3%。

　　全省公共财政预算收入2640.5亿元，加上中央补助等收入后，收入总计为4577.5亿元；全省公共财政预算支出3902.1亿元，加上上解中央支出、结转下年继续使用专项支出等，支出总计为4571.3亿元，实现收支平衡，略有结余。

　　省本级

　　根据财政收支快报，省本级公共财政预算收入81.3亿元，增长56.6%。省本级公共财政预算支出611.1亿元，增长24%，其中：教育93亿元，增长50.2%；农林水事务78.7亿元，增长25.3%；社会保障和就业81.6亿元，增长9.7%；住房保障支出5.8亿元，增长54.8%。

　　省本级公共财政预算收入81.3亿元，加上中央补助等收入后，收入总计为1989.2亿元；省本级公共财政预算支出611.1亿元，加上省对市各项补助支出、结转下年继续使用专项支出等，支出总计为1989.2亿元，实现收支平衡。

　　（二）政府性基金预算执行情况

　　全省政府性基金预算收入2885.4亿元，增长13.2%；全省政府性基金预算支出2842.4亿元，增长19.2%。省本级政府性基金预算收入163.4亿元，增长11.8%；省本级政府性基金预算支出126.5亿元，增长31.5%。

　　（三）财政运行的主要特点

　　一是财政收入实现新突破。全省公共财政预算收入实现2640.5亿元，增长31.7%，增量接近2005年全年收入，完成“两个不低于”目标、实现“十二五”财政收入开门红。非税收入占财政收入比重保持合理水平。二是财政支持和保障作用显著增强。全省公共财政预算支出达到3902.1亿元，增长22.1%。通过地方财政收入稳步增长、积极争取中央补助、多渠道整合财政性资金等措施，为全面落实直接涉及群众利益的各项财政支出政策，实现经济平稳较快发展提供了有力保障。三是全省财政呈现多点支撑协调发展的良好局面。全省11个市公共财政预算收入超百亿，其中沈阳、大连两市均超过600亿元。全省44个县（市）公共财政预算收入实现705.1亿元，增长43.5%，高于全省平均增幅11.8个百分点。县均收入达到16亿元，县均支出达到23.9亿元。56个城区实现公共财政预算收入1244.5亿元，增长28.1%。

　　二、2011年主要财政工作

　　（一）支持转变经济发展方式，提升经济增长质量和效益。一是进一步发挥政府公共投资拉动作用。省财政筹措349.7亿元，重点支持教育和卫生等社会事业、保障性安居工程建设以及重大基础设施项目，引导和拉动全社会投资稳定增长。二是推动实施区域发展战略。拨付41亿元，支持沿海经济带、沈阳经济区和辽西北地区发展。三是支持生态环境建设。筹措25.2亿元，支持全省造林绿化、退耕还林、辽河和凌河保护区生态恢复治理等。筹措28.6亿元，支持农村环境连片整治、城乡垃圾和污水处理设施项目建设以及资源节约利用。四是支持内生增长、创新驱动。筹措42.7亿元，全面推进实施工业五项工程，重点支持战略性新兴产业崛起和重大工业结构调整项目。五是支持服务业和中小企业发展。筹措12.7亿元，重点支持服务业聚集区建设和中小企业产品开发、境内外上市。按国家规定的最高限额确定我省增值税和营业税起征点，31.2万个体工商户不再缴纳相关税收。为 1690户中小企业提供担保贷款129.6亿元。

　　（二）支持新农村建设，发展壮大县域经济。

　　一是支持现代农业发展。省财政筹措19.6亿元，支持滴灌节水农业工程建设、优势特色产业发展和农业科技服务体系建设。筹措26.3亿元，用于开发高标准农田、对农作物和森林投保予以补贴、落实产粮油大县奖励政策。二是支持水利基础设施建设。筹措30.2亿元，支持辽西北供水等重大水利工程建设。筹措16.7亿元，重点支持水利防灾减灾体系建设、农田水利建设和水资源保护。三是认真落实强农惠农政策。筹措69.5亿元，用于农作物良种补贴、家电以旧换新补贴等惠农补贴，支持解决全省150万农村人口饮水安全问题。全省财政筹措27.1亿元，支持农村公路建设和养护、村级公益事业建设一事一议财政奖补。四是支持县域经济加快发展。省财政整合筹措资金支持农产品深加工重大项目建设。下达转移支付补助131.7亿元，提高县乡政府公共保障能力。全省财政筹措19.4亿元，完成了化解农村义务教育债务任务。

　　（三）加大社会保障投入，为群众创造福祉。

　　一是提高城乡居民社会保障水平。全省财政筹措310.5亿元，提高退休人员养老金标准月均140元、全面实施新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险、提高城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗财政补助标准、提高城乡低保标准。二是推进实施积极的就业政策。全省财政筹措61.5亿元，进一步支持高校毕业生、农民工和就业困难群体就业。继续开展就业援助和离校未就业高校毕业生专业转换、技能提升培训和“千企万岗”见习活动，鼓励创业带动就业。三是支持社会救助和中低收入者减负。省财政筹措22.5亿元，支持社会救助，继续构建多层次、广覆盖的城乡贫困居民社会救助体系。从2011年9月1日起，提高个人所得税工薪所得减除费用标准，使全省336.8万人少缴个人所得税12亿元。四是支持推进医药卫生体制改革。筹措17.6亿元，将基本公共卫生服务经费由人均不低于15元提高至25元、支持基层医疗卫生机构全面实施国家基本药物制度、支持全省城乡医疗卫生机构和服务体系建设。五是支持保障性安居工程建设和扶贫工程。筹措57.4亿元，支持全省棚户区改造、廉租住房和公共租赁住房建设。拨付3.9亿元，支持857个贫困村整村扶贫。

　　（四）大力支持社会事业发展，促进社会文明和谐。一是支持教育事业发展。省财政筹措48.6亿元，支持基础教育均衡发展、提升职业教育整体实力、支持高校提高教学质量和办学水平、健全和完善教育扶困助学体系。省本级完成教育支出占比和省属高校生均拨款两项达标任务，支持省属高校偿还银行债务工作。二是支持文化和体育等事业发展。筹措13.7亿元，支持全力备战和组织筹备第十二届全运会以及文化、计生事业发展。三是保障公共安全和落实对口支援。筹措43.8亿元，稳步推进政法经费保障体制改革和监狱体制改革。拨付12.7亿元，对口支援新疆、西藏、青海、奉节和安县。

　　（五）推进法治财政建设，提高财政运行绩效。一是深化财政改革。增加均衡性转移支付规模，建立县级基本财力保障机制，推进基本公共服务均等化进程。对绥中县实行省直管县的财政管理体制。深入推进部门预算、国库集中支付、非税收入收缴和政府采购改革。初步建立了较为完整的政府预算体系。二是加强财政监督和管理。实施全省财政收入监督检查，加快预算支出进度，大力压缩一般性支出。进一步加强行政事业资产管理，开展公务用车专项治理工作。健全规范会计服务与管理相关制度。建立融资平台转贷项目偿债准备金制度。三是完善依法理财机制。落实预算公开各项要求，推进预算编制、执行各项制度不断完善。部分财政审批事项实施网上公开办理。积极开展2012年省本级支出预算绩效目标编制试点。

　　三、2012年预算草案

　　2012年是我省实施“十二五”规划承上启下的重要一年，编制好2012年预算，对巩固“十二五”开局成果，实现全面振兴、建设富庶文明幸福新辽宁宏伟目标意义重大。2012年国内外经济形势仍将十分严峻复杂，世界经济复苏的不确定性、不稳定性将明显上升，国内经济增长下行压力和物价上涨压力并存。从财政收支形势看，一方面，我省区域经济发展战略和结构调整成效将逐步显现，经济发展对财政贡献有望提升，全省财政收入预计将有一定幅度增长；另一方面，落实国家宏观调控政策，实施结构性减税，加大民生投入，支持扩大内需、改革创新等，财政减收增支将大幅增加，财政收支矛盾仍将非常突出。根据《预算法》、预算编制政策和省委做好2012年各项工作的部署，2012年预算安排如下：

　　（一）公共财政预算草案

　　全省汇总公共财政预算收入安排3035.5亿元，增长15%。其中：税收收入2311.4亿元，增长17.1%；非税收入724.1亿元，增长8.7%。加上中央各项补助后，可供当年安排支出的资金规模为4116.2亿元。

　　全省汇总公共财政预算支出安排4116.2亿元，其中：中央财政专项转移支付安排507亿元；地方可用财力安排3609.2亿元，增长17.8%，主要支出项目为：教育479.7亿元，增长21%；科学技术92.4亿元，增长14.4%；农林水事务213.6亿元，增长24.1%；社会保障和就业546.3亿元，增长14.5%；住房保障支出89.3亿元，增长11.9%。

　　省本级公共财政预算收入安排67.3亿元，下降17.3%。加上中央各项补助后，可供当年安排支出的资金规模为718.4亿元。

　　省本级公共财政预算支出安排718.4亿元，其中：中央财政专项转移支付安排164.3亿元；省本级可用财力安排554.1亿元，增长14.7%，主要支出项目为：教育75.9亿元，增长20.8%；科学技术15.3亿元，增长5.2%；农林水事务56.2亿元，增长23.1%；社会保障和就业58.8亿元，增长14.8%；住房保障支出7.2亿元，增长47.6%。

　　（二）政府性基金预算草案

　　全省汇总政府性基金预算收入安排2222.4亿元。全省汇总政府性基金预算支出安排2222.4亿元。

　　省本级政府性基金预算收入安排159.2亿元。省本级政府性基金预算支出安排159.2亿元。

　　（三）省本级国有资本经营预算草案

　　纳入2012年省本级国有资本经营预算编制范围的企业共442户。省本级国有资本经营预算收入安排5.2亿元。省本级国有资本经营预算支出安排5.2亿元。

　　四、2012年财政重点工作安排

　　（一）发挥财政宏观调控和政策引导作用，推进结构调整和经济发展方式转变。一是支持扩大内需与对外开放。落实结构性减税有关政策，促进消费拉动经济增长。省财政安排基本建设支出17亿元，积极争取中央代理发行地方政府债券，主要用于公益性基本建设项目和经济社会发展薄弱环节。积极支持全省对外开放取得突破。二是支持科技创新和结构调整。安排24.7亿元，支持继续实施工业五项工程。安排6.1亿元，并积极落实税收优惠政策，支持中小企业和现代服务业发展。三是支持促进三大区域加快发展。省财政加大财政补助和贴息力度，支持沿海经济带重点园区战略性新兴产业和主导产业项目发展、沈阳经济区城际连接带新城新市镇建设以及辽西北地区基础设施建设、经济转型。四是支持资源节约和生态环境保护。筹措22亿元，支持青山工程、碧水工程等生态项目建设，推进农村环境连片整治示范试点和大气综合治理以及辽河等流域综合治理。

　　（二）继续加大“三农”投入，支持县域经济大发展。一是支持推进现代农业发展。省财政筹措18.3亿元，支持农业综合开发项目和滴灌节水农业工程建设。安排5.2亿元，支持优质粮食生产工程、农产品生产质量安全、农业科技和服务体系建设以及畜禽和水产良种繁育体系建设。二是改善农村生产生活条件。筹措6亿元，支持农村村内道路建设。安排3.9亿元，落实家电和摩托车下乡补贴政策、支持推进综合扶贫开发工作。确保及时足额发放粮食直补等各项涉农补贴。三是支持实施第二轮县域经济三年倍增计划。省财政积极筹措资金，落实农产品深加工重大项目财政补助政策。筹措17.5亿元，支持辽西北供水工程。安排6.2亿元，支持“一县一业”示范县建设、改善乡镇政府便民服务设施、支持县域金融机构涉农贷款增量奖励和招商引资。

　　（三）支持社会保障和社会事业发展，营造和谐安定环境。一是进一步落实社会保障和就业政策。统筹资金，确保落实2012年企业退休人员基本养老金提标政策。省财政安排18.7亿元，支持全面完善城乡低保和困难群体生活与医疗救助体系、推进新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险工作。筹措6.9亿元，支持保障性安居工程建设。筹措资金，落实促进就业再就业相关政策。二是支持医药卫生体制改革。安排9.2亿元，进一步完善公共卫生经费保障机制，推进基本公共卫生服务均等化。进一步推进公立医院改革。安排23.1亿元，将城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗的财政补助标准由年人均 200元提高到 240元。三是加大财政教育投入。省财政积极筹措资金，确保全省基础教育均衡快速发展、支持职业教育强省建设五年行动计划、推进省属高校生均预算制度。努力提高全省财政教育支出占公共财政预算支出比重。四是支持社会事业和社会管理。安排 4.2亿元，支持促进全省文化大繁荣大发展。筹措8.4亿元，支持备战奥运会和全运会，做好全运会组织筹备工作。安排32.8亿元，继续支持政法经费保障体制改革和监狱体制改革。

　　（四）深化财税体制改革，提高财政科学化精细化管理水平。一是完善财政管理体制。建立和完善财政均衡性转移支付逐年增长机制和县级基本财力保障机制，进一步提高我省基本公共服务均等化水平。完善市以下财政管理体制。落实省委、省政府确定的扩权强县财政体制政策。大力推进乡镇财政规范化建设。二是深化财政预算管理等各项改革。健全部门预算制度，细化部门预算编制。全面深化国库集中支付制度及非税收入收缴制度改革。推进电子化政府采购和绿色政府采购。继续推进预算与资产管理紧密结合。积极推进政府预算体系建设。三是强化依法理财。进一步完善财政管理政策法规体系。稳步推进预算公开和“三公经费”公开。加强预算绩效管理，进一步扩大预算支出绩效评价试点范围。加强地方政府性债务制度约束。四是坚持勤俭节约。大力压缩一般性支出，严格控制行政经费，降低行政成本。牢固树立过紧日子的思想，坚持勤俭办一切事业。

　　辽宁省财政厅厅长 郑玉焯